UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 78/V/2007
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 23 listopada 2007 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 253.722,66 zł w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 33.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn:
•	Budowa drogi dojazdowej do firmy Chemat  (obręb Maliniec)
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 77.000 zł w wydatkach bieżących
- dz. 750 – Administracja publiczna o 13.658 zł w wydatkach bieżących
- dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 0,06 w wydatkach bieżących (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 4.537 zł w wydatkach bieżących
- dz. 801 - Oświata i wychowanie o 66.367 zł w tym:
* wydatki bieżące w Szkołach Podstawowych w kwocie 43.110 zł
* wydatki bieżące w Gimnazjach 23.257 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o 38.450 zł w tym:
* 20.150 zł w wydatkach bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
* 18.300 zł na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatkach    
   bieżących w Izbie Wytrzeźwień w Koninie
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 18.351,60 zł w tym:
* 1.201,60 zł w wydatkach bieżących  Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej)
* 17.150 zł w wydatkach bieżących MOPR w Koninie
- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 359 zł w zakupach usług pozostałych
 w Gimnazjum nr 1
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport o 2.000 zł w wydatkach bieżących

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 253.722,66 zł w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 33.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn:
•	Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej w Koninie
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 77.000 zł w tym na zadaniach inwestycyjnych pn.
•	Nabycie nieruchomości gruntowych w tym II rata SA Aluminium 16.000 zł
•	Budowa hydroforni dla budynku wielorodzinnego przy ul. Chopina 14 B w Koninie 61.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna o 13.658 zł na zakup upominków i akcesoriów komputerowych
- dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 0,06 w wydatkach bieżących (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 4.537 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- dz. 801 Oświata i wychowanie o 66.367 zł w tym:
•	wynagrodzenia osobowe ,pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS w kwocie 20.952 zł w Szkole Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 2, 3 i 4 
•	wydatki bieżące w kwocie 45.415 zł w Szkole Podstawowej nr 4, 9,11, 15 
            oraz Gimnazjum nr 1, 2, 3, 4 i 6
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o 38.450 zł w tym:
* 20.150 zł w wydatkach bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
* 18.300 zł – na wynagrodzeniach bezosobowych i zakupie leków oraz środków 
   opatrunkowych dla osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień w Koninie
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 18.351,60 zł w tym:
* 1.201,60 zł wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
* 17.150 zł w wydatkach bieżących MOPR w Koninie
- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 359 zł w opłatach za kursy i szkolenia pracowników  w Gimnazjum nr 1
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport o 2.000 zł w wydatkach bieżących 
 
3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki 
    bieżące w dziedzinie kultury.

Budżet  powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.530 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, zadanie z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-645/07

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.402 zł z tytułu dotacji celowych w tym na:
- pokrycie kosztów przeprowadzenia przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych w kwocie 3.000 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-688/07
- doposażenie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w sprzęt specjalistyczny w kwocie 36.000 zł, zadanie z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-677/07
- dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne – zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” w kwocie 5.402 zł  – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-600/07

3. Zmniejsza się plan wydatków o 228.131 zł w tym:
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dla KMPSP o 23.130 zł 
 (zadanie z zakresu administracji rządowej) w tym:
* 2.530 zł na uposażeniach i świadczeniach pieniężnych  - pismo Wojewody Wielkopolskiego
    FB.I-4.3011-645/07
* 20.600 zł na wynagrodzeniach i wydatkach bieżących
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 137.612 zł, w tym:
•	wynagrodzenia osobowe ,pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie i odpis na ZFŚS  o kwotę 35.419 zł w Gimnazjum Specjalnym, OSzW i CKP
•	wydatkach bieżących o kwotę 102.193 zł w Szkołach Podstawowych Specjalnych, ZS G-E, II LO, ZSCKU, CKP oraz Dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 42.599 zł w tym:
* 33.199 zł wynagrodzeniach i wydatkach bieżących Pogotowia Opiekuńczego w Koninie
* 9.400 zł na świadczeniach społecznych w MOPR w Koninie
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 24.790 w tym:
•	w wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 5.070 zł
      w II LO oraz MDK
•	wydatkach bieżących o 19.720 zł dla ZSG-E, SOSz-W, MPP-P, MDK oraz SzSMłod.

4. Zwiększa się plan wydatków o 270.003 zł w tym:
- dz. 710 – Działalność usługowa o 3.000 zł w PINB na wynagrodzeniach bezosobowych,
 zadanie z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-688/07
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 56.600 zł dla KMPSP
  (zadanie z zakresu administracji rządowej) w tym:
* 36.000 zł na doposażenie w sprzęt specjalistyczny -  pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-677/07
* 20.600 zł w wydatkach bieżących
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 137.612 zł, w tym:
•	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 
      w kwocie 63.776 zł 
      dla ZS dla Dzieci Przewlekle Chorych przy WSzZ, II LO, ZSCKU
•	wydatkach bieżących w kwocie 73.836 zł dla II LO, ZSG-E, ZSCKU, CKP oraz Dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 42.599 zł w tym:
* 33.199 zł wydatkach bieżących Pogotowia Opiekuńczego w Koninie 
* 9.400 zł na wydatkach bieżących MOPR w Koninie
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 30.192 zł w tym:
•	 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe  
       wynagrodzenie i odpis na ZFŚS w kwocie 20.443 zł 
 Świetlice szkolne,  SOSz-W, II LO, MDK i MPP-P
•	wydatkach bieżących w kwocie 9.749 zł dla II LO, ZSG-E, MDK, MPP-P, SzSMłod  w tym 5.402 zł dotacja celowa zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w  szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” 
      – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-600/07