|
|
|
|
|
ZA��CZNIK NR 2 |
|
|
|
|
|
do Uchwa�y Nr�
466 |
|
|
|
|
|
Rady Miasta Konina |
|
|
|
|
|
z dnia� 1
czerwca 2005 roku |
|
|
|
|
|
|
|
| PLAN PRZYCHOD�W
I WYDATK�W |
|
|
|
| Gminnego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej |
|
|
| na rok 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w z�otych |
|
| Dzia� |
Rozdzia� |
�� |
Wyszczeg�lnienie |
PRZYCHODY |
WYDATKI |
Odpowiedzialny
za realizacj� |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 900 |
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona �rodowiska |
|
|
|
| |
90011 |
|
Fundusz Ochrony �rodowiska i
Gospodarki Wodnej |
|
|
|
| |
|
|
I. Stan funduszu obrotowego
na pocz�tek roku |
2 772
000,00 |
|
|
| |
|
|
II.
Przychody |
12 110 000,00 |
|
|
| |
|
O580 |
Kary
pieni�ne od os�b prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
10 000,00 |
|
|
| |
|
O690 |
Wp�ywy z
r�nych op�at za korzystanie ze �rodowiska |
12 100 000,00 |
|
|
| |
|
|
Przychody og�em ( I + II ) |
14 882 000,00 |
|
|
| |
|
|
Wydatki og�em ( III + IV +
V ) |
|
13
531 000,00 |
|
| |
|
|
III. Wydatki maj�tkowe |
|
9 486 200,00 |
|
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
| |
|
6110 |
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
|
8 023 100,00 |
|
| |
|
1 |
Termorenowacja
budynk�w ul. S�owackiego 4, 6, 8 |
|
350
000,00 |
WI |
| |
|
2 |
Termorenowacja
budynku przy ul. Staszica 17 (��obek) |
|
380
000,00 |
WI |
| |
|
3 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilk�w-III etap |
|
2 886
197,00 |
WI |
| |
|
4 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego 61, 63, 65 |
|
160
916,00 |
WI |
| |
|
5 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-��yn |
|
1 193
903,00 |
WI |
| |
|
6 |
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os.
Cukrownia-��yn-wyd�u�enie kolektora ul. �lesi�ska |
|
40 000,00 |
WI |
| |
|
7 |
Budowa
kanalizacji deszczowej przy Zespole Gara�y ul. Dzia�kowa - doko�czenie |
|
124
000,00 |
WI |
| |
|
8 |
W�ze� cieplny dla budynku przy ul. �wirki i Wigury 7 |
|
54 000,00 |
WI/MTBS |
| |
|
9 |
Dokumentacje
przysz�o�ciowe |
|
325 000,00 |
|
| |
|
|
ks, kd "Wyspa" |
|
|
|
| |
|
|
ks, kd os.
Wilk�w-uzupe�nienie |
|
|
WI |
| |
|
|
ks Jan�w |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
dokumentacja projektowa i
analiza op�acalno�ci wykonania modernizacji-na wykonanie instalacji co -
budynek Z.Urbanowskiej 4; opracowanie analizy op�acalno�ci modernizacji
budynk�w Z. Urbanowskiej 10, Wiosny Lud�w 7, Ko�ciuszki 14 |
|
|
SL |
| |
|
|
koncepcja modernizacji
uk�adu kanalizacji deszczowej w rejonie zbiornika retencyjnego� przy ul. Le�nej i przepompowni �ciek�w PS
III ul. Wyspia�skiego, koncepcja zagospodarowania wyrobiska pokopalnianego
przy ul. Ok�lnej;������������������������
opracowan |
|
|
GK |
| |
|
10 |
Urz�dzanie i odtworzenie
Parku 700-lecia |
|
20 000,00 |
GK |
| |
|
11 |
Zagospodarowanie
teren�w pog�rniczych os. Zatorze |
|
70
000,00 |
GK |
| |
|
12 |
Renowacja i
odtworzenie teren�w zielonych w Parku im. F. Chopina |
|
120
000,00 |
GK |
| |
|
13 |
Zagospodarowanie
terenu zielonego Plac Niepodleg�o�ci |
|
150
000,00 |
GK |
| |
|
14 |
Termorenowacja
budynku Szko�y Podstawowej nr 4 |
|
200
000,00 |
WO/SP 4 |
| |
|
15 |
Termorenowacja
budynku Szko�y Podstawowej nr 10 |
|
10
000,00 |
WO/SP 10 |
| |
|
16 |
Termorenowacja sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 |
|
100
000,00 |
WO/SP 11 |
| |
|
17 |
Renowacja i
zagospodarowanie teren�w zielonych przy Szkole Podstawowej nr 12 |
|
100
000,00 |
WO/SP 12 |
| |
|
18 |
Termorenowacja budynku
Gimnazjum nr 1 |
|
150
000,00 |
WO/G 1 |
| |
|
19 |
Termorenowacja budynku
Gimnazjum nr 7 |
|
300
000,00 |
WO/G 7 |
| |
|
20 |
Termorenowacja budynku
Gimnazjum nr 5 oraz III Liceum |
|
300
000,00 |
WO/ ZOS |
| |
|
21 |
Termorenowacja
budynku Zespo�u Szk� Budowlanych |
|
200 000,00 |
WO/ ZSB |
| |
|
22 |
Termorenowacja
budynku Zespo�u Szk� Technicznych i Hutniczych |
|
150
000,00 |
WO/ZSTiH |
| |
|
23 |
Modernizacja uk�adu
kanalizacji sanitarnej i odwodnienia budynku Bursy nr 1 |
|
70
000,00 |
WO/ B 1 |
| |
|
24 |
Termorenowacja
budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej |
|
50 000,00 |
WO/ MPPP |
| |
|
25 |
Termorenowacja
budynku Jednostki Ratowniczo-Ga�niczej Nr 1 w Koninie przy ul. Przemys�owej 7 |
|
300
000,00 |
KMPSP |
| |
|
26 |
Termorenowacja budynku
Zespo�u Szk� G�rniczo-Energetycznych - etap VI |
|
90
000,00 |
WO/ZSGE |
| |
|
27 |
Termorenowacja budynku
Centrum Kszta�cenia Praktycznego - etap VI |
|
50
000,00 |
WO/CKP |
| |
|
28 |
Termorenowacja budynku przy
ul. Kleczewskiej 43 |
|
79
084,00 |
WI |
| |
|
6120 |
Wydatki na
zakupy inwestycyjne funduszy celowych |
|
114 100,00 |
|
| |
|
29 |
Zakup kontenera proszkowego� |
|
75 000,00 |
KMPSP |
| |
|
30 |
Zakup
agregatu wodno-pianowego AW 65-40 dla OSP Gr�jec |
|
19
550,00 |
WZ |
| |
|
31 |
Zakup
agregatu wodno-pianowego AW 65-40 dla OSP Chorze� |
|
19
550,00 |
WZ |
| |
|
6260 |
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
koszt�w realizacji inwestycji i zakup�w inwestycyjnych jednostek sektora
finans�w publicznych |
|
937
000,00 |
|
| |
|
32 |
Termorenowacja
budynku A-700 Komendy Miejskiej Policji w Koninie (wymiana okien) |
|
200
000,00 |
WI/KMP |
| |
|
33 |
Termorenowacja budynku
Przedszkola nr 5 |
|
100 000,00 |
WO/P-5 |
| |
|
34 |
Termorenowacja budynku
Przedszkola nr 8 |
|
100 000,00 |
WO/P-8 |
| |
|
35 |
Termorenowacja budynku
Przedszkola nr 12 |
|
67 000,00 |
WO/P-12 |
| |
|
36 |
Termorenowacja budynku
Przedszkola nr 13 |
|
50 000,00 |
WO/P-13 |
| |
|
37 |
Termorenowacja
budynku Przedszkola nr 25 |
|
100
000,00 |
WO/P-25 |
| |
|
38 |
Termorenowacja hali warszatowej MZK II etap |
|
320 000,00 |
GK/MZK |
| |
|
6270 |
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
koszt�w realizacji inwestycji i zakup�w inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finans�w publicznych |
|
412 000,00 |
|
| |
|
39 |
Wsp�finansowanie
ocieplenia stropodachu budynku przy ul. Energetyka 4 (dotacja dla Wsp�lnoty
Mieszkaniowej Energetyka 4) |
|
94 000,00 |
SL/WME4 |
| |
|
40 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej ul. Szarych Szereg�w - dotacja dla PWiK |
|
86
000,00 |
WI/PWiK |
| |
|
41 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej os. Lask�wiec-uzupe�nienie - dotacja dla PWiK |
|
210
000,00 |
WI/PWiK |
| |
|
42 |
Zakup motopompy PO-5 - OSP
Gr�jec |
|
22 000,00 |
WZ/OSP Gr�jec |
| |
|
|
IV. Pozosta�e wydatki |
|
1 944 800,00 |
|
| |
|
|
1. Edukacja ekologiczna |
|
175
000,00 |
|
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
| |
|
4240 |
a/ urz�dzanie klasopracowni |
|
45 000,00 |
RO |
| |
|
|
Zesp� Szk�
G�rniczo-Energetycznych - 20.000 z� |
|
|
|
| |
|
|
O�rodek Szkolno-Wychowawczy
- 10.000 z� |
|
|
|
| |
|
|
Szko�a Podstawowa nr 9 -
10.000 z� |
|
|
|
| |
|
|
Przedszkole nr 16 - 5.000
z� |
|
|
|
| |
|
|
b/ akcje
edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materia�y fachowe |
|
50
000,00 |
RO/WZ |
| |
|
4210 |
zakup
materia��w i wyposa�enia |
|
40 000,00 |
|
| |
|
4300 |
zakup
us�ug pozosta�ych |
|
10
000,00 |
|
| |
|
|
c/ dotacje na dzia�alno�� ekologiczn� |
|
80 000,00 |
RO |
| |
|
2440 |
Dotacja dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej - zakup wydawnictw |
|
15 000,00 |
|
| |
|
2450 |
Dotacja dla Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego |
|
15 000,00 |
|
| |
|
2450 |
Mi�dzynarodowy
M�odzie�owy Ob�z Ekologiczny "EURO-CAMP POLSKA - Konin 2005" -
dotacja |
|
50
000,00 |
|
| |
|
|
2. Urz�dzanie i utrzymywanie
teren�w zieleni, zadrzewie�, zakrzewie� oraz park�w w mie�cie |
|
639 300,00 |
|
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
| |
|
|
a/ plac�wki o�wiatowe |
|
42
500,00 |
RO |
| |
|
4300 |
Szko�a Podstawowa nr 5 -
15.000 z� Gimnazjum nr 6 - 12.500 z� |
|
|
|
| |
|
2440 |
Przedszkole nr 2 - 5.000
z���� Przedszkole nr 10 - 10.000 z� |
|
|
|
| |
|
2450 |
b/ dotacje
na urz�dzenie zieleni: |
|
100
000,00 |
RO |
| |
|
|
Dotacja dla SM Zwi�zkowiec |
|
15 000,00 |
|
| |
|
|
Dotacja dla Koni�skiej SM |
|
20 000,00 |
|
| |
|
|
Dotacja dla Parafii
rzym.-kat. �w. Andrzeja Aposto�a |
|
7 000,00 |
|
| |
|
|
Dotacja dla Parafii
rzym.-kat. �w. Maksymiliana |
|
8 000,00 |
|
| |
|
|
Dotacja dla Parafii
rzym.-kat. pw. �w. Teresy w Cukrowni Gos�awicach |
|
10 000,00 |
|
| |
|
|
Dotacja dla Parafii
rzym.-kat. pw. NMP Kr�lowej Polski |
|
10 000,00 |
|
| |
|
|
Dotacja dla Wsp�lnoty
Mieszkaniowej ul. Ok�lna 59 |
|
10 000,00 |
|
| |
|
|
Dotacja dla POD Hutnik |
|
10 000,00 |
|
| |
|
|
Dotacja dla POD Szarotka |
|
10 000,00 |
|
| |
|
|
c/ bie��ce
utrzymanie teren�w zieleni miejskiej og�lnodost�pnej (parki, skwery, place
zabaw), nasadzenia przy ul. Kolskiej i Pozna�skiej |
|
436
800,00 |
|
| |
|
4300 |
zakup us�ug pozosta�ych |
|
436 800,00 |
GK |
| |
|
|
d/
piel�gnacja drzew i krzew�w na terenia miasta |
|
60
000,00 |
|
| |
|
4300 |
zakup us�ug pozosta�ych |
|
60 000,00 |
GK/SL/RG |
| |
|
|
3. Przedsi�wzi�cia zwi�zane
z ochron� w�d, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody |
|
150 000,00 |
|
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
| |
|
|
a/ odbudowa i remont cz�ci row�w odwadniaj�co-melioracyjnych |
|
100 000,00 |
|
| |
|
4300 |
zakup us�ug pozosta�ych |
|
100 000,00 |
RG |
| |
|
|
b/ ochrona kasztanowc�w |
|
10 000,00 |
|
| |
|
4300 |
zakup us�ug pozosta�ych |
|
10 000,00 |
RO |
| |
|
|
c/� opinie, ekspertyzy i
inne wydatki RO oraz zapobieganie i likwidacja zagro�e� �rodowiska |
|
20 000,00 |
|
| |
|
4210 |
zakup materia��w i
wyposa�enia |
|
3 000,00 |
RO |
| |
|
4300 |
zakup us�ug pozosta�ych |
|
17 000,00 |
RO |
| |
|
2440 |
d/ "Ochrona jezior
koni�skich" - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie |
|
20 000,00 |
RO |
| |
|
|
4. Zadania zwi�zane z gospodark� wodno-�ciekow� wynikaj�ce z
Programu Ochrony �rodowiska dla miasta Konina |
|
380 000,00 |
|
| |
|
2450 |
Dotacja dla PWiK na zadanie-Weryfikacja zasob�w w�d podziemnych
komunalnego uj�cia Konin metod� bada� modelowych |
|
80 000,00 |
RO/PWiK |
| |
|
2450 |
Program og�lny budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Konina
wraz z bilansem �ciek�w - dotacja dla PWiK |
|
200 000,00 |
GK/PWiK |
| |
|
4300 |
Sporz�dzenie ewidencji wszystkich row�w melioracyjnych na
terenie miasta i regulacja ich stanu prawnego |
|
100 000,00 |
RG |
| |
|
4270 |
5. Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych |
|
600
000,00 |
SL |
| |
|
4300 |
6. Koszty obs�ugi bankowej |
|
500,00 |
KS |
| |
|
2960 |
V. Przelewy redystrybucyjne |
|
2 100
000,00 |
|
| |
|
|
VI. Stan
funduszu obrotowego na koniec roku |
|
1 351
000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|